Gruppi e tipi documento
La sezione della configurazione permette la definizione dei "Tipi documento" proposti:
Nome parametro | Utilizzo |
Tipo documento proposto DdT di Vendita | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Spedizioni\ DdT" |
Tipo documento proposto Fattura di Vendita | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Spedizioni\ Fattura" |
| Tipo documento proposto Ordine di Spedizione | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Spedizioni\ Ordine di Spedizione" |
Tipo documento proposto Documento Vendita Banco |
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Tipo documento proposto DdT di Acquisto | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Ricevimenti\ DdT" |
Tipo documento proposto Fattura di Acquisto | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Ricevimenti\ Fattura" |
Tipo documento proposto DdT da Terzista | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Ricevimenti\ DdT da terzista" |
Tipo documento proposto DdT da Cliente c/lav | Definire il "Tipo documento" da utilizzare nella funzione "Ricevimenti\ DdT da cliente" |
Tipo documento proposto Prima Nota Magazzino | Definire il tipo documento proposto di default nella funzione "Prima nota" |
Tipo documento proposto Avanzamento di Produzione | Definire il "Tipo documento" proposto di default nella funzione "Produzione" |
Tipo documento proposto Ordine di Vendita | Definire il "Tipo documento" proposto di default nella funzione "Vendite" |
Tipo documento proposto Ordine di Acquisto | Definire il "Tipo documento" proposto di default nella funzione "Acquisti" |
Gruppo documento proposto in evasione ordine (spedizioni) | Definire il gruppo documento da utilizzare nel caso in cui nell'ordine di vendita non sia indicato il "Tipo documento" derivato |
Gruppo documento proposto in evasione ordine (ricevimenti) | Definire il gruppo documento da utilizzare nel caso in cui nell'ordine di acquisto non sia indicato il "Tipo documento" derivato |
Disabilita la scelta del tipo di documento di consegna | Quando si preme il pulsante "+" per inserire un nuovo documento, e questa opzione è attiva, la scelta del tipo di documento di consegna (DdT/fattura) viene disattivata. Il parametro è rilevante solo per le Spedizioni. La tipologia di documento può essere derivata dall'anagrafica del cliente (opzione Tipo doc. per evasione ordini) |
Gruppo documento predefinito (spedizioni) | Questo parametro viene applicato solo quando l'opzione precedente è attiva |
GRUPPI E TIPI DOCUMENTO/Documenti di rettifica | |
Tipi documento riservati alla registrazione delle rettifiche( prima nota) | Definire i tipi documenti abilitati alla gestione delle rettifiche di magazzino  Ammessi più valori separati da ";" |
Codice operazione magazzino per rettifiche positive (Prima nota) | Indicare il tipo operazione da utilizzare per le rettifiche positive Default "100" |
| Codice operazione magazzino per rettifiche negative (Prima nota) | Indicare il tipo operazione da utilizzare per le rettifiche negative Default "101" |